C-TPAT認證控制程序文件內(nèi)容如下所示：
        一.目的
        本程序的目的是確保公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)過關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。
        二.范圍
        本程序適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運輸。
        三.主要職責(zé)和權(quán)限
        行政部負責(zé)新員工入職前培訓(xùn)及人事安全管制
        各生產(chǎn)車間及倉庫負責(zé)物料單據(jù)的準(zhǔn)確及物料的出入控制
        貨倉負責(zé)物料的儲存和裝卸的監(jiān)控
        行政部負責(zé)有關(guān)C-TPAT基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護
        四.程序
        1.人力資源安全控制
        每個新員工必須進行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、消防衛(wèi)生知識、重要區(qū)域進入、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事處理方法等。具體依照<人力資源安全控制程序>執(zhí)行
        設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時舉報。
        對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、主要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
        2.生產(chǎn)工場安全控制
        生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報。
        工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門的無關(guān)人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。
        要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負責(zé)人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬不嚴禁非法進入?yún)^(qū)域。
        所有利器的使用必須有專人負責(zé)收發(fā)登記。發(fā)現(xiàn)有斷折的利器需即時收集，如收集不全的需向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。具體依照<利器控制規(guī)范>執(zhí)行。

                                      
        3.倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分）
        所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。所有外來貨品必須第一時間進入獨立的區(qū)域。
        經(jīng)IQC檢驗合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量）,入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。
        貨倉管理員必須對本地內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，具體依照<貨物異常分析和處理程序>執(zhí)行。
        貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何物件。
        設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進入，如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。
        成品、貨物的裝卸有獨立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由貨倉負責(zé)管理，并需接受安全知識培訓(xùn)。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。
        貨物裝載過程需要有貨倉負責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或未經(jīng)允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。具體依照<運輸安全管理程序>和<封條使用和保管程序>執(zhí)行。
        4.相關(guān)文件
        人力資源安全管理程序
        利器控制規(guī)范
        貨物異常分析和處理程序
        封條使用和保管控制程序
        運輸安全管理程序
        5.環(huán)境綜合安全控制
        成品儲存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被偷竊的安全措施。
        貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。
        進入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由貨倉負責(zé)人對該區(qū)域進行嚴格控制。
        廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。通過后付款，驗廠必過，驗廠無憂！

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