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ISO14001：2015認(rèn)證審核容易出現(xiàn)的難題點(diǎn)（一）

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ISO14001：2015認(rèn)證審核容易出現(xiàn)的問(wèn)題之處：
1、工業(yè)廠房基本建設(shè)期內(nèi)環(huán)保資料：
1）項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境危害意見(jiàn)書(shū)（表）——有資質(zhì)證書(shū)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出示的分析報(bào)告
2）環(huán)境危害匯報(bào)審批——環(huán)境保護(hù)局審批
3）項(xiàng)目建設(shè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”工程驗(yàn)收——環(huán)境保護(hù)局工程驗(yàn)收
4）消防工程驗(yàn)收匯報(bào)——消防安全單位工程驗(yàn)收
2、環(huán)境要素鑒別、點(diǎn)評(píng)與更新：
1）環(huán)境要素鑒別不齊全，關(guān)鍵存有下列幾類狀況：
a. 無(wú)法充足按企業(yè)安全生產(chǎn)全過(guò)程的范疇來(lái)鑒別，例如：生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)范圍包含有市場(chǎng)銷(xiāo)售，但對(duì)市場(chǎng)銷(xiāo)售全過(guò)程中的環(huán)境要素未鑒別；
b. 無(wú)法按生產(chǎn)流程的次序開(kāi)展鑒別，鑒別環(huán)境要素沒(méi)有次序，容易造成缺漏；
c. 未充分考慮以往產(chǎn)生過(guò)的、未來(lái)方案的要素，如：企業(yè)擬改建新工業(yè)廠房，針對(duì)改建工業(yè)廠房全過(guò)程中存有的環(huán)境要素未多方面鑒別；
d. 未考慮到到商品的生命期來(lái)鑒別，如：設(shè)計(jì)產(chǎn)品全過(guò)程中原材料的采用，商品報(bào)費(fèi)后的收購(gòu)處理。
2）環(huán)境要素點(diǎn)評(píng)不科學(xué)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)境要素的明確存有誤差。
3）環(huán)境要素未立即更新，如：
a. 商品的生產(chǎn)工藝流程出現(xiàn)了改變，但未對(duì)環(huán)境要素再次鑒別、更新；
b. 商品的原材料出現(xiàn)了改變，未立即對(duì)環(huán)境要素再次鑒別、更新；
c. 國(guó)家、地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定出現(xiàn)了改變，未立即對(duì)環(huán)境要素再次鑒別、更新；
d. 工業(yè)廠房轉(zhuǎn)移到新地址，未立即地環(huán)境要素再次鑒別、更新。
3、關(guān)鍵環(huán)境要素的操縱方案策劃：
1）無(wú)法對(duì)全部的關(guān)鍵環(huán)境要素明確其控制措施/程序流程；

2）對(duì)關(guān)鍵環(huán)境要素的操縱規(guī)定無(wú)法產(chǎn)生相對(duì)要求，如程序文件、工作文檔或別的方法。

4、相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定的鑒別、審查
1）相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定鑒別不充足，非常是地方法規(guī)、顧客的規(guī)定未鑒別及時(shí)；
2）對(duì)最新法律法規(guī)以及他規(guī)定未開(kāi)展可接受性審查，無(wú)法鑒別到相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定中實(shí)際的可用條文；
3）未將相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定派發(fā)至有關(guān)部門(mén)、職位工作人員；
4）未立即對(duì)相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定開(kāi)展更新，對(duì)已修定、更新、廢止的相關(guān)法律法規(guī)以及他規(guī)定無(wú)法立即再次鑒別、搜集、審查。
5、自然環(huán)境總體目標(biāo)、指標(biāo)值和管理制度：
1）無(wú)法考慮到到關(guān)鍵環(huán)境要素來(lái)制訂自然環(huán)境總體目標(biāo)；
2）對(duì)已明確的自然環(huán)境總體目標(biāo)未要求其實(shí)際的指標(biāo)值，一部分指標(biāo)值沒(méi)法精確測(cè)量；
3）對(duì)全部的總體目標(biāo)、指標(biāo)值無(wú)法給予制訂相匹配的管理制度，管理制度的崗位職責(zé)不確立、起止日期不清晰、欠缺資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算；
4）無(wú)法依據(jù)管理制度的執(zhí)行狀況立即開(kāi)展調(diào)節(jié)、修定，如企業(yè)已搬遷、實(shí)行的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)了改變等狀況下未對(duì)管理制度開(kāi)展修定。
6、組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、管理權(quán)限、資源：
1）對(duì)各崗位工作職責(zé)、管理權(quán)限中缺乏自然環(huán)境管理工作的規(guī)定；
2）對(duì)重要職位（如：化驗(yàn)員、機(jī)修、清掃工、倉(cāng)庫(kù)管理員、操作工等）未要求其認(rèn)職工作能力規(guī)定；
3）環(huán)保設(shè)施的資金投入不夠，如生產(chǎn)制造廢水每日造成120噸，但污水處理廠每日的解決工作能力僅80噸。
7、工作能力、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和觀念（人事管理）:
1）重要職位工作人員的配置不夠，或工作能力無(wú)法符合要求，如污水處理廠的操作工只用到Ph值驗(yàn)孕紙開(kāi)展ph酸堿度的檢測(cè)，對(duì)別的指標(biāo)值的檢驗(yàn)不具有工作能力；
2）全體人員自然環(huán)境觀念學(xué)習(xí)培訓(xùn)不夠，或者有學(xué)習(xí)培訓(xùn)但欠缺學(xué)習(xí)培訓(xùn)后的考評(píng)、培訓(xùn)效果評(píng)估點(diǎn)評(píng)；
3）職位工作人員對(duì)自身所屬的職位存有的關(guān)鍵環(huán)境要素不清晰，對(duì)關(guān)鍵環(huán)境要素的控制措施不了解。
8、交流信息：
1）對(duì)關(guān)鍵環(huán)境要素必須的交流信息未給予要求；
2）未創(chuàng)建外界交流信息的方式，如當(dāng)外界有關(guān)方（社區(qū)居民等）對(duì)企業(yè)有建議必須舉報(bào)時(shí)，沒(méi)有對(duì)外開(kāi)放公布的舉報(bào)電話、郵箱或別的方法；
3）外部有關(guān)方的舉報(bào)、埋怨未產(chǎn)生紀(jì)錄，無(wú)法立即開(kāi)展解決，解決后未立即對(duì)有關(guān)方開(kāi)展回應(yīng)；
4）欠缺內(nèi)部有關(guān)方的交流信息，如內(nèi)部宣傳策劃、專題講座、大會(huì)等。
9、文檔控制：
1）文檔沒(méi)有派發(fā)至實(shí)際的職位，非常是重要職位處；
2）文檔的適宜性未立即開(kāi)展審查、更新，如相關(guān)法律法規(guī)出現(xiàn)了改變，但未立即對(duì)有關(guān)文檔開(kāi)展適宜性審查，未立即開(kāi)展必需的更新；
3）文檔的方式不適合，如MSDS材料為英文版，但當(dāng)場(chǎng)實(shí)際操作工作人員對(duì)英語(yǔ)的鑒別工作能力不夠。
10、操作控制：
1）運(yùn)作管理程序中未明文規(guī)定要求的規(guī)范，如廢水/噪音/有機(jī)廢氣管理程序中未確立實(shí)行的是國(guó)家或地區(qū)的何規(guī)范，什么時(shí)候段，何級(jí)別規(guī)范；
2）無(wú)法將運(yùn)作操縱的規(guī)定通告至供貨方，如化工品經(jīng)銷(xiāo)商、工程分包方這些；
3）當(dāng)場(chǎng)自然環(huán)境運(yùn)作操縱關(guān)鍵存有的缺少：
a. 垃圾分類回收未明文規(guī)定，實(shí)行不及時(shí)，存有回收利用、不能收購(gòu)或危廢混存的狀況；
b. 當(dāng)場(chǎng)因?yàn)闄C(jī)械潤(rùn)滑油的泄露造成的環(huán)境污染未立即清除、改正；
c. 環(huán)保設(shè)施無(wú)法出示維修保養(yǎng)的直接證據(jù)；
d. 環(huán)保設(shè)施的運(yùn)作異常，如生產(chǎn)車(chē)間有機(jī)廢氣抽排系統(tǒng)軟件未運(yùn)作，或者有運(yùn)作，但出氣口處的清潔池沒(méi)有水；
e. 化工品應(yīng)用、存儲(chǔ)當(dāng)場(chǎng)未配置MSDS材料；
f. 造成煙塵、碎渣的職位（如砂磨、數(shù)控鋸床、刨床、數(shù)控車(chē)床等工藝流程）對(duì)煙塵、碎渣未開(kāi)展搜集，四處飄灑，也未立即清除；
g. 易燃易爆物品與別的易燃物品混存，危險(xiǎn)物品未設(shè)私人空間儲(chǔ)放；
h. 污水處理廠投藥紀(jì)錄不全，無(wú)法把握投藥的時(shí)間、使用量；
i. 廢機(jī)油、廢水及其別的危廢的工作交接、土地流轉(zhuǎn)無(wú)紀(jì)錄，最后解決無(wú)危廢處理聯(lián)單（危廢的解決務(wù)必由有資質(zhì)證書(shū)的組織開(kāi)展解決，解決時(shí)出具一致的解決聯(lián)單）。

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