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ISO14001：2015認證審核容易出現(xiàn)的難題點（二）

人氣瀏覽: (4582) 發(fā)布時間: [2019-09-25]

11、緊急提前準備與響應：
1）無法對于潛在性的關(guān)鍵環(huán)境要素制訂相匹配的緊急方案，一般包含消防應急預案、化工品泄露/發(fā)生爆炸應急方案、環(huán)保設(shè)施不靈應急方案、洪澇災害應急方案；
2）有制訂緊急方案/應急預案，但未進行相對的學習培訓、應急演練；
3）有開展應急預案演練，但對應急演練的實際效果、緊急程序流程開展點評；
4）應急方案實行后或應急演練后，未對緊急程序流程開展審查，未立即對緊急程序流程開展修定。
12、檢測和精確測量：
1）對檢測和精確測量的方案策劃不夠，待定應開展檢測和精確測量的新項目、采用的方式、檢測的頻率；
2）未對總體目標、指標值和管理制度的實行情況開展檢測和精確測量；
3）無法出示對平時運作管理方法全過程的監(jiān)控器紀錄；
4）未按時開展噪音、有機廢氣/煙塵、污水的檢測，應開展最少1年一次的檢測，通常授權(quán)委托本地環(huán)境監(jiān)測中心或別的有資質(zhì)證書的環(huán)保監(jiān)測組織開展；
5）已有檢測機器設(shè)備未按時開展校正或計量檢定，如噪聲測試儀、廢水化驗室設(shè)備等；
6）污水處理廠無法出示對污水監(jiān)測、檢驗的紀錄，或者有檢測但頻率不符文檔要求的規(guī)定。
13、合規(guī)性點評：
1）未產(chǎn)生“合規(guī)性點評管理程序”；
2）無法出示合規(guī)性點評的直接證據(jù)，最少1年一次；
3）有對環(huán)境法律法規(guī)的實行狀況開展合規(guī)性點評，但對別的規(guī)定層面未開展合規(guī)性點評；
4）合規(guī)性點評無法遮蓋全部可用的相關(guān)法律法規(guī)和別的規(guī)定。
14、不符、改正對策和防范措施：
1）產(chǎn)生自然環(huán)境不符狀況時，未立即開展解決（改正）；
2）未鑒別采用改正對策和防范措施的機會；
3）對不符未開展根本原因，改正對策實行不及時，無法超過再發(fā)避免的目地；
4）對潛在性不符未開展根本原因，防范措施不適合，無法超過避免產(chǎn)生的目地；

5）未對改正對策和防范措施的執(zhí)行實際效果開展點評。

15、內(nèi)部審核：
1）未對本年度內(nèi)部審核開展方案策劃，當在文檔中要求，或產(chǎn)生本年度內(nèi)審方案；
2）內(nèi)審方案中列出審核內(nèi)容無法遮蓋全部的審核范疇；
3）內(nèi)審組員的分配欠缺公平公正，存有審核自身單位的狀況；
4）內(nèi)審方案中有明確規(guī)定審核內(nèi)容，但檢查表中存有缺漏條文的狀況；
5）內(nèi)審不符匯報有產(chǎn)生，但根本原因不及時，改正對策無法對于緣故制訂，欠缺目的性；
6）對內(nèi)審不符所采用的改正對策執(zhí)行實際效果未開展認證、點評；
7）未產(chǎn)生內(nèi)審報告；
8）有內(nèi)審報告，但對管理體系運作狀況的點評僅最能體現(xiàn)不符、存在的不足，針對保持的自然環(huán)境業(yè)績考核未開展點評。
16、紀錄操縱：
1）紀錄沒法查找，無明細，無文件目錄或別的查找方法；
2）紀錄的儲存限期未要求，未按儲存限期的規(guī)定給予儲存；
3）紀錄存放不善，產(chǎn)生遺失、損壞等狀況。
17、管理評審
1）管理評審方案中審查內(nèi)容不全，如缺乏自然環(huán)境業(yè)績考核的審查、之前管理評審事件對策執(zhí)行結(jié)果、與機構(gòu)環(huán)境要素相關(guān)的相關(guān)法律法規(guī)和別的規(guī)定的發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)變這些；
2）管理評審鍵入信息內(nèi)容不夠，欠缺有關(guān)材料/直接證據(jù)；
3）管理評審輸出無法包括自然環(huán)境戰(zhàn)略方針、總體目標及其別的環(huán)境管理體系因素的改動相關(guān)的管理決策和行動；
4）管理評審報告無法反映對管理體系的適宜性、充分性和實效性的審查結(jié)果；
5）管理評審決定事宜未明確崗位職責、職責分工、期限規(guī)定；
6）管理評審事件對策的執(zhí)行狀況無紀錄，無實際效果認證。

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