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YUM百勝驗廠審核清單（三）
5、產品保護
5.1已制定HACCP（危害分析和關鍵控制點）程序和HACCP培訓計劃
5.2建立HACCP計劃的年度復審程序，記錄糾正行動并存檔供復核
5.3根據HACCP文件規(guī)程對CCP點進行監(jiān)控，采取適當地糾正行動并保存記錄
5.4員工熟悉他們所在的工作區(qū)域內的CCP點以及相應控制標準，了解當發(fā)生問題時如何采取正確的糾正措施
5.5確保采取了防止交叉污染的措施
5.6沒發(fā)現實際存在的或潛在的產品被摻雜/被污染的現象
5.7年度水質報告已歸檔
5.8當水/冰作為原料或與食品原料接觸時，工廠制定了防止水/冰中異物污染的程序
5.9有異物控制措施，并對控制措施進行評估，保證運作正常
5.10建立有效的產品和設備溫度控制測量方法
5.11食品過敏源控制有效
6、產品回收和產品安全
6.1制定書面的產品回收程序
6.2保存產品回收責任人聯系表
6.3建立模擬回收程序
6.4供應商進行內部年度模擬回收
6.5審核員確認供應商能在2小時內確定，追溯和100%定位模擬回收涉及的產品至第一個外部客戶
6.6審核員確認供應商能在2小時內確定，追溯和100%找到某個原料所涉及的模擬回收產品至第一個外部客戶
6.7建立食品工廠安全保護程序
6.8建立年度食品安全自審程序。審核記錄應包含所采取的糾正措施
6.9有保證產品和設備安全的檢查方法
7.1建立批號確定程序，建立對所有原料，包裝材料以及成品的追溯系統(tǒng)
7.2對成品，包裝材料和原料進行了正確的定義以確保具有可追溯性
7.3保存所有原料和包裝材料的上游供應商質量/質量要求
7.4制定原料和包裝材料的檢查、批準和處理的程序
7.5工廠實驗室檢驗記錄或COA證明，所有接收的原料均來自于合格供應商并滿足標準要求。保存了所有供應商的保證書
7.6對所有原料和包裝材料供應商建立了審核批準管理程序
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本文來源：驗廠之家網 - YUM百勝驗廠審核清單（三）
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