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YUM百勝驗廠審核清單（三）
5、產(chǎn)品保護(hù)
5.1已制定HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)）程序和HACCP培訓(xùn)計劃
5.2建立HACCP計劃的年度復(fù)審程序，記錄糾正行動并存檔供復(fù)核
5.3根據(jù)HACCP文件規(guī)程對CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，采取適當(dāng)?shù)丶m正行動并保存記錄
5.4員工熟悉他們所在的工作區(qū)域內(nèi)的CCP點(diǎn)以及相應(yīng)控制標(biāo)準(zhǔn)，了解當(dāng)發(fā)生問題時如何采取正確的糾正措施
5.5確保采取了防止交叉污染的措施
5.6沒發(fā)現(xiàn)實(shí)際存在的或潛在的產(chǎn)品被摻雜/被污染的現(xiàn)象
5.7年度水質(zhì)報告已歸檔
5.8當(dāng)水/冰作為原料或與食品原料接觸時，工廠制定了防止水/冰中異物污染的程序
5.9有異物控制措施，并對控制措施進(jìn)行評估，保證運(yùn)作正常
5.10建立有效的產(chǎn)品和設(shè)備溫度控制測量方法
5.11食品過敏源控制有效
6、產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全
6.1制定書面的產(chǎn)品回收程序
6.2保存產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)系表
6.3建立模擬回收程序
6.4供應(yīng)商進(jìn)行內(nèi)部年度模擬回收
6.5審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在2小時內(nèi)確定，追溯和100%定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個外部客戶
6.6審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在2小時內(nèi)確定，追溯和100%找到某個原料所涉及的模擬回收產(chǎn)品至第一個外部客戶
6.7建立食品工廠安全保護(hù)程序
6.8建立年度食品安全自審程序。審核記錄應(yīng)包含所采取的糾正措施
6.9有保證產(chǎn)品和設(shè)備安全的檢查方法
7.1建立批號確定程序，建立對所有原料，包裝材料以及成品的追溯系統(tǒng)
7.2對成品，包裝材料和原料進(jìn)行了正確的定義以確保具有可追溯性
7.3保存所有原料和包裝材料的上游供應(yīng)商質(zhì)量/質(zhì)量要求
7.4制定原料和包裝材料的檢查、批準(zhǔn)和處理的程序
7.5工廠實(shí)驗室檢驗記錄或COA證明，所有接收的原料均來自于合格供應(yīng)商并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。保存了所有供應(yīng)商的保證書
7.6對所有原料和包裝材料供應(yīng)商建立了審核批準(zhǔn)管理程序
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本文來源：驗廠之家網(wǎng) - YUM百勝驗廠審核清單（三）
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