Lowe's QMS驗廠介紹，供應商質量管理體系要求及QMS審核文件清單

人氣瀏覽: (4163) 發布時間: [2021-07-26]

Lowe's在去年10年就已經發布了新的QMS驗廠標準，但是未曾實施，現于11年5月份開始將正式實施此標準；此新標準主要側重于QMS系統驗廠方面，按照TS16949標準進行審核，所以驗廠難度比以前要提高很多，工廠需要做好充足的準備，運行體系。
“Lowe's QMS審核——LG Sourcing供應商質量管理體系要求” 簡單介紹：
為了確保LG Sourcing供應商順利地符合LG Sourcing與最終客戶的質量期望，提出了LG Sourcing供應商質量管理體系要求，LG Sourcing質量保證體系的遠景是確保供應商生產現場的質量流程與生產工藝，最終確保提供給LG Sourcing與客戶最安全與高質量的產品。該體系要求用于改善包括已經完全建立或正在建立質量體系的供應商的質量體系。這些要求用于改善質量，但不能確保最終產品的質量。供應商仍然有責任確保提供符合LG Sourcing與所有客戶滿意要求的優質產品。
該質量體系包括了完全要求遵守的規定以及推薦的最優方法。在體系文件與ISO文件中引用到“必須”詞語的所有規定是供應商組織內部必須實施的強制要求。引用到“應該”詞語的所有規定是推薦供應商組織進行實施。應用這些建議是為了建立更完善的質量管理體系同時使實施建議的供應商獲益。供應商在建立質量管理體系時必須考慮LG Sourcing供應商質量管理體系的所有規定。
所有供應商必須去購買ISO 9001:2008標準以參考本體系要求。供應商應該去購買所有其他參考文件與本文件中提到的手冊以便輔助實施QMS。
QMS質量管理體系審核所需文件清單
一、工廠概括部分 Factory Profile
1. 工廠簡介 Brief introduction of factory
2. 營業執照 Business license
3. 公司組織架構圖 Organization chart
4. (公司)廠區/廠房平面圖 Factory’s plane figure-factory floor plans
5. 生產工序流程圖 Production process chart
二、 勞氏驗廠質量管理體系(Quality management system)
6. ISO9000證書及最近一次外審報告 ISO 9000 certificate and the last external audit reports
7. 質量手冊 Quality manual
8. 程序文件 Procedure
9. 質量計劃 Quality program
10. 文件更改收發記錄 Documents control records
三、管理職責(Management responsibility)
11. 質量方針政策 Quality Polity
12. 管理評審記錄 Management review records
13. 客戶滿意度評估流程 Customer satisfaction evaluation procedure
14. 客戶投訴處理記錄 Complaint handling procedure and records
四、勞氏驗廠社會責任（Social Accountability）
15. 招聘政策 Recruitment policies
16. 人事記錄/員工入廠登記/花名冊 Employees' personal files/ Employment registration/roster
17. 急救人員資格證書(如適用) Trained first aider certificate(if applicable)
18. 食堂衛生許可證/食堂員工健康證 Sanitation Permit for Kitchen/ Health Certificate of kitchen employee
五、資源管理(Resource management)
19. 員工培訓計劃 Worker training plan
20. 員工質量培訓記錄 Worker quality training records
六、產品實現(Planning of product realization)
21. 先期產品質量策劃運行相關文件 APQP implemented documents
22. 針對勞氏產品的過程潛在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe's products
23. 控制計劃 Control Plan
24. 標準樣板流程程序(Documented process of master sample)
25. 作業指導書 Working instructions
七、客戶相關流程(Customer-related processes)
26. 訂單評審和客戶關注程序及記錄 Order review and customer focus procedure and records
八、設計和開發(Design and development)
27. 開發設計控制程序Design control procedure
28. 設計計劃或任務書及審核記錄 Design planning and input review record
29. 驗證和確認記錄 verification and validation records
30. 設計產品檢測報告 design testing and record
31. 設計輸出（技術文件，物料單，包裝、使用說明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)
32. 設計變更記錄（ECN）
九、 Lowe's驗廠 - 采購(Purchasing)
33. 供應商評審程序及記錄Monitoring procedure and records of suppliers
34. 供應商清單/合格供應商清單Suppliers list and qualified supplier list
35. 采購單、采購合同 Purchase orders and purchase contracts
36. 來料中免檢產品的質量保證書Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution
37. 來料驗貨標準及規格書IQC standard and specifications
38. 來料檢查、測試報告 IQC reports

39. 來料收發記錄Incoming material/Receiving and distribution records

十、生產和服務的提供(Production and service provision)
40. 設備維護計劃流程 Equipment planed maintainence process
41. 設備維護時間表及記錄 Equipment maintainence schedule and records
42. 儀器，設備，量具包裝及保存程序 Procedure providing for packaging and preservation of Equipment, tooling, gaging
43. 巡拉記錄 In line inspection records
44. IPQC檢驗測試標準、記錄 IPQC inspection standard and records
45. 終檢檢驗測試標準、記錄 FQC/OQC inspection standard and reports/ Defect goods control records
46. 發貨記錄 Release records
十一、勞氏驗廠 - 監視和測量設備的控制(Control monitoring and measuring equipment)
47. 儀器設備校驗程序 Testing/measuring equipment calibration procedure
48. 儀器設備校驗計劃 Testing/measuring equipment calibration plan
49. 儀器設備清單、內外校記錄報告 Testing/measuring equipments calibration records
50. 測量系統分析相關文件/記錄 Document and record of MSA
十二、監控和測量(Monitoring and measurement)
51. 內部審核計劃、記錄 Internal audit plan and records
52. 過程變更或作業變更相關記錄 Process change or changeover related records
53. 關鍵產品/過程特性測量、控制、改進計劃及相關記錄 The plan and records for measurement, control,improvement of key Product/Process Characteristics (KPCs)
54. 關鍵產品/過程特性統計控制圖表 SPC charts of Key Product/Process Characteristics
55. 安全/可靠性測試報告 Safety / Reliability Testing reports/records
56. 第三方年度檢測報告 Third party annual testing report
十三、 Lowe's/勞氏驗廠-不合格品的控制 (Control of nonconforing product)
57. 不良品處理記錄 Rejected goods control records
58. 不良品退貨、讓步接收記錄 Control procedure and concession records for defect goods
十四、持續改進(Improvement)
59. 糾正與預防措施記錄/報告 Records/Reports of corrective actions and preventative actions

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本文來源：驗廠之家網 - Lowe's QMS驗廠介紹，供應商質量管理體系要求及QMS審核文件清單

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