現(xiàn)場觀察

記錄審核

1）任何未確定的影響：

a）空氣排放

b）廢水排放

c）雨水暴露

d）危險品儲存和使用

e）產(chǎn)生廢物（固體和危險廢物）

1）過程

a）有一個文件化的流程，以確保在當前的許可證、批準證、注冊證或執(zhí)照到期之前更新許可證、批準證、注冊證或執(zhí)照

2）記錄

a）所有要求的環(huán)境許可、批準、登記和執(zhí)照均已到位，可供審查并有效。

現(xiàn)場觀察

記錄審核

1）任何未確定的影響：

a）空氣排放

b）廢水排放

c）雨水暴露

d）危險品儲存和使用

e）產(chǎn)生廢物（固體和危險廢物）

1）過程

a）記錄的流程，例如通過電子郵件系統(tǒng)的合規(guī)日歷或提醒/任務/日歷約會。

b）任何可能改變注冊狀態(tài)和允許危險廢物產(chǎn)生的地方和國家監(jiān)管機構(gòu)的變更

2）記錄

a）環(huán)境許可、批準、注冊和執(zhí)照，例如。

i）操作許可證

ii）空氣排放

iii）廢水排放

iv）雨水暴露

v）危險材料儲存和使用

vi）廢物（固體和危險廢物）的產(chǎn)生

b）所有危險廢物供應商許可證和/或批準的最新副本已存檔。

優(yōu)先

Major

Minor

不適用

不適用

以下一項或多項為真：

1. 缺少所需的許可證、執(zhí)照或測試報告

2. 兩個或兩個以上的最低要求元素缺失或無效

1.最低要求要素之一缺失或無效，或系統(tǒng)要素未充分記錄或被禁止

1.    無需許可、批準、注冊或執(zhí)照。

可接受遠程驗證：

對

現(xiàn)場觀察

記錄審核

不適用

1）過程

a）有一個文件化的流程，以確保在到期日之前或到期日提交報告

2）記錄

a）環(huán)境測試報告已到位，可供審查，并符合許可證或執(zhí)照的條件

現(xiàn)場觀察

記錄審核

1）過程

a）記錄的流程，例如通過電子郵件系統(tǒng)的合規(guī)日歷或提醒/任務/日歷約會。

2）記錄

a）環(huán)境測試報告，例如。

i）空氣排放

ii）水排放

iii）廢物

iv）危險廢物

優(yōu)先

Major

Minor

不適用

1.強制性政府報告逾期超過3個月

1.所需報告缺失、不完整，且沒有確保及時提交法律要求的報告的流程

以下一項或多項為真：

1. 已提交所需報告，但未制定程序以確保及時提交法律要求的報告

2. 所需報告及時提交但不完整 

1. 無需環(huán)境報告

可接受遠程驗證：

對